七、质量检查清单
□ 1. 企业所属行业是否已明确？
□ 2. 适用的法律法规清单是否已梳理完整（含行业特殊规定）？
□ 3. 制度-法规对照是否已覆盖全部关键合规义务？
□ 4. 业务流程还原是否基于实际操作（而非仅书面规定）？
□ 5. 不相容岗位分离检查是否已覆盖全部关键流程？
□ 6. 隐私政策审查是否已覆盖全部法定告知事项？
□ 7. 每项风险是否已标注法律依据、风险等级和整改建议？
□ 8. 整改建议是否具体、可操作、已明确责任主体？
□ 9. 重大风险（🔴）是否已全部列明并优先处理？
□ 10. 审查报告是否已包含免责声明和局限性说明？